Trilha de Conhecimento: Gestão de Suprimentos

Setor: Compras / Almoxarifado / Logística de Insumos

📦 A Rotina de Suprimentos na Comber

O departamento de suprimentos garante que a engrenagem da Comber nunca pare. A rotina envolve desde a aquisição de mudas de eucalipto de qualidade até o fornecimento de peças críticas para máquinas florestais e manutenção da frota de caminhões. Através de processos integrados, buscamos o equilíbrio entre o estoque necessário para a produção de biomassa e a eficiência financeira nos custos de aquisição.

🛤️ Mapa da Trilha de Suprimentos

01. Cadastro e Homologação de Fornecedores

Processo de seleção de parceiros para insumos florestais e peças de manutenção, garantindo que os fornecedores atendam aos padrões técnicos da Comber.

02. Gestão de Estoque e Almoxarifado

Controle de entrada e saída de materiais (combustíveis, lubrificantes e EPIs). Treinamento em inventário rotativo e organização de depósitos.

03. Compras Técnicas e Negociação

Desenvolvimento de habilidades para aquisição de ativos florestais e componentes para a frota de alto padrão, focando em custo-benefício e prazos de entrega.

04. Integração com Financeiro e Produção

Fluxo de aprovação de requisições e conferência de notas fiscais de entrada para garantir o correto faturamento e acompanhamento de custos por setor.

Esta trilha é OBRIGATÓRIA para o setor de Suprimentos.

A conclusão habilita o acesso às Trilhas de Expansão e ao acúmulo de pontos para benefícios.

Política interna de Compras

RESUMO EXECUTIVO: POLÍTICA DE COMPRAS

DOCUMENTO: POL-005-MTZ-CP

📋 Planejamento

Toda compra deve nascer de uma Solicitação de Compra (SC) no ERP, com descrição técnica clara e justificativa de necessidade vinculada ao orçamento do setor.

⚖️ Compliance

É proibido aceitar brindes ou vantagens de fornecedores que possam influenciar decisões. Conflitos de interesse devem ser reportados imediatamente.

🔍 Cotações

Exigência mínima de 03 cotações para novos fornecedores ou itens de alto valor, visando sempre o melhor equilíbrio entre qualidade, prazo e custo.

Hierarquia de Aprovações

Nível de Aprovação	Responsabilidade
Operacional	Emissão da SC e conferência técnica do material.
Gestão Direta	Validação da necessidade e liberação orçamentária setorial.
Diretoria / CEO	Aprovação final para investimentos (CAPEX) e contratos estratégicos.

⚠️ Pontos de Atenção:

Compras emergenciais não dispensam o registro posterior no sistema.
O recebimento físico deve sempre conferir com a Nota Fiscal e o Pedido de Compra.
O descumprimento destas normas sujeita o colaborador a medidas disciplinares.